Fatture

Modificata il giovedì, 21 agosto 2014 15:07 da Fabio — Categorizzata come: Non Categorizzata

Fatture

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In questa sezione visualizzaimo le fatture emesse e quelle da emettere, in base alla tipologia di rateo scelto.



Indirizzo fatturazione e Indirizzo spedizione : viene selezionato alla scelta del cliente, è possibile modificarlo se nella scheda azienda sono stati inseriti precedentemente degli indirizzi secondari.

Partita IVA cliente: compare in automatico perchè prende le impostazioni della scheda azienda.

Codice fiscale cliente: compare in automatico perchè prende le impostazioni della scheda azienda.

Nostro riferimento: da inserire

Vostro riferimento: da inserire

Informazioni





Banca di appoggio: Selezionare dalla lista (precompilata dal setup)

N° fattura * : inserire un numero progressivo o compare in automatico al salvataggio se impostato da setup.

Modalità di pagamento: Selezionare dalla lista (precompilata dal setup)

Proprietario *: inserire una persona di riferimento dell'amministrazione, altrimenti compare in automatico l'utente che l'ha creata al salvataggio. Data *: data di emissione. Data scadenza: compare in automatico in base al settaggio delle modalità di pagamento stipulate con quell'azienda. Emessa: selezionare se è stata emessa effettivamente.

Tipo spedizione: Selezionare dalla lista (precompilata dal setup) Listino: Selezionare dalla lista (precompilata dal setup) Data Invio Rid : compare in automatico

Data primo sollecito : Selezionare dal calendario

Data secondo sollecito : Selezionare dal calendario

Spese spedizione: inserire eventuali spese accessorie per la spedizione con l' IVA corrispondente selezionandola dal menu a tendina (preimpostato dal setup).

Imponibile : calcolo automatizzato dal sistema

IVA: calcolo automatizzato dal sistema

Spese spedizione: se riportate nel campo apposito compariranno qui

Totale: calcolo automatizzato dal sistema

Ritenuta d'acconto: calcolo automatizzato dal sistema

Netto da corrispondere: calcolo automatizzato dal sistema

Guadagno: comparirà il guadagno effettivo in cifre

Guadagno %: comparirà il guadagno effettivo in percentuale (molto utile al commerciale per sapere l'effettivo guadagno e la scontistica massima applicabile)

Tipo di Riga: Selezionare dalla lista (precompilata dal setup)

Codice : inserire un codice di riferimento del prodotto, specie per il riordino della merce.

Prodotto: selezionare dal catalogo il prodotto corrispondente.

UM: inserire l'unità di misura

Qtà: inserire il totale dei prodotti per quella determinata merce/servizio

Costo: costo effettivo della merce alla nostra azienda

Prezzo Listino : prezzo di listino

Sconto % : percentuale di sconto applicato

Prezzo unit. : prezzo del singolo prodotto/servizio

Prezzo : prezzo finale

Prezzo Ivato : prezzo comprensivo di IVA

Guadagno : guadagno effettivo in cifre sullla singola riga

Guadagno % : guadagno effettivo in percentuale sullla singola riga

Servizio: settare se il rpodotto è di tipo servizio Data attivazione servizio: inserire la data di attivazione di tale servizio

Merce in casa : selezionare se è merce a magazzino

Fornitore : selezionare se la merce è stata ordinata al fornitore

Ordinato al fornitore il : selezionare la data di ordinazione dal fornitore

Arrivato dal fornitore il : selezionare la data di consegna del fornitore

Informazioni: compariranno la data dell'ordinazione effettiva, il numero del documento, la data della fatturazione e il numero del documento, ed infine il numero dei documenti emessi, ecco le voci effettive:
Aggiungi righe da ordini : cliccandolo si aprirà una finestra pop-up che permetterà all'utente di selezionare gli ordini del cliente, e fatturarli direttamente.









Stampa tramite questo tasto è possibile generare la fattura per controllarne la stampa e inviarla direttamente al cliente via mail

Per generare la fattura o Ri-generala in caso di modifiche:



Per Inviarla direttamente via mail al cliente: